海棠区发展和改革委员会

2025年三亚市海棠区发展和改革委员会部门预算

目录

第一部分    三亚市海棠区发展和改革委员会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市海棠区发展和改革委员会2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央及省、市有关经济发展行政工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区经济发展行政工作的规划和措施。

（二）负责监测、预测经济个社会发展态势，组织实施预测预警和信息引导；提出宏观调控政策和建议，协调解决经济运行中的重大问题；负责国民经济动员相关工作；定时向区人大报告计划执行情况。

（三）指导协调本区总体改革，参与拟定本区经济、社会领域的体制改革方案和相关配套措施，汇通有关部门研究本区相关的重大问题。

（四）负责本区固定资产投资的宏观管理，提出全社会固定资产投资规定和投资结构的调控目标、政策措施。按权限负责区本级财政资金（不包融资）的政府投资建设项目审核、审批；按权限负责本区社会投资项目的审查、备案；参与项目建设的监督与管理；监督指导本区招投标工作。

（五）指导协调经济结构战略性调整，协调平衡第一、二、三产业发展；负责本区社会发展与国民经济发展的规划和政策衔接，协调经济和社会发展。

（六）组织实施本区可持续发展战略；会同有关部门综合协调本区城市空间设计规划、土地利用规划和经济社会发展规划；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟定农村经济发展规划、农林水利基本建设和资源开发与综合利用规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

（七）负责本区服务业发展工作，指导协调本区服务业相关部门；协调推动服务业重点项目建设；指导协调社会应急处置体系中物资保障工作，会同有关部门管理区内重要商品物资和能源方面的战略储备。

（八）指导本区流通产业结构调整、商贸服务和社区商业发展、商贸中小型企业发展；组织实施流通标准化工作；指导发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、离岛免税和离境退税、电子商务等现代化流通方式；负责协调联系市级贸促会工作。

（九）负责本区商业网点、重要商品市场、重要生产资源的流通管理；配合生活必需品市场供应应急管理工作；负责本区的市场运行监测分析，负责鲜活农产品直供直销、冷链物流、农超对接等工作。

（十）承办区政府和上级本部门交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市海棠区发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市海棠区发展和改革委员会本级

2.三亚市海棠区项目投资服务中心

第二部分  三亚市海棠区发展和改革委员会2025年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算733.75万元。其中，收入总计733.75万元，包括一般公共预算本年收入732.94万元、上年结转0.81万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计733.75万元，包括一般公共服务支出656万元、社会保障和就业支出支30.16万元、卫生健康支出支出27.93万元、节能环保支出0.81万元、住房保障支出18.85万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区发展和改革委员会2025年一般公共预算当年拨款733.75万元，比上年预算数减少39.63万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出656万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出30.16万元，占4.1%；卫生健康（类）支出27.93万元，占3.8%；节能环保（类）支出0.81万元，占0.02%，住房保障（类）支出18.85万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为60.83万元，比上年预算数减少45.61万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为480万元，比上年预算数增加112万元，主要是部门新划入区教育局科技工业信息化相关职责、加挂区科学技术和工业信息化局，增加任务职责。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为115.17万元，比上年预算数减少31.23万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为20.11万元，比上年预算数减少2.58万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.05万元，比上年预算数减少20.41万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.86万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.36万元，比上年预算数减少2.8万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.71万元，比上年预算数减少11.97万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为0.81万元，比上年预算数减少31.37万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.85万元，比上年预算数减少4.82万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

三、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出为252.94万元，其中：

人员经费242.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费10.34万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚市海棠区发展和改革委员会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.87万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费1.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.87万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区发展和改革委员会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区发展和改革委员会2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。三亚市海棠区发展和改革委员会2025年收支总预算733.75万元。

七、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年收入预算情况说明

2025年收入预算733.75万元，其中：上年结转0.81万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入732.94万元，占99.9%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少39.63万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

八、关于三亚市海棠区发展和改革委员会2025年支出预算情况说明

三亚市海棠区发展和改革委员会2025年支出预算733.75万元，其中：基本支出252.94万元，占34.47%；项目支出480.81万元，占65.53%。比上年预算数减少39.63万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市海棠区发展和改革委员会本级的机关运行经费预算10.34万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市海棠区发展和改革委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市海棠区发展和改革委员会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市海棠区发展和改革委员会28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算732.94万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。