三亚市海棠区卫生健康委员会

关于2025年度地方政府专项债券项目绩效评价报告

一、基本情况

根据海南省卫生健康委员会关于《海南省社区卫生服务机构提质惠民专项行动方案的通知》（琼卫基层函〔2023〕61号）工作要求，为提升社区卫生服务可及性，按照“每3-10万人口由政府主导举办社区卫生服务中心”的目标。2023年2月20日经三亚市海棠区发展和改革委员会批准，三亚市海棠区青田健康养护中心项目（以下简称“该项目”）重新立项，项目概算总投资1770.38万元。主要建设涵盖2500平方米的改造工程、铺装工程、给排水工程、电气工程、室外绿化工程及重要设施设备等。装修内容主要包括心电图室、影像室、检验室、DR室、药房、病房29张（含康复床位）、全科门诊、中医诊室、儿童保健等。

二、绩效目标

为满足群众基本医疗卫生服务需求，促进我区医疗卫生事业健康发展，提升基层医疗卫生服务能力和质量。为辖区居民提供安全、优质、便捷的医疗卫生服务，切实提高人民群众健康水平，三亚市海棠区青田健康养护中心项目的实施以居民健康为核心，以满足人民群众基本医疗卫生服务需求为出发点，通过优化科室设置，强化运行管理，拓展服务范围，进一步提升城乡居民对基层医疗卫生机构的信任度和获得感。

主要目标为通过进一步优化医疗卫生资源配置，完善基层医疗机构设施，不断提升基层医疗卫生服务能力。2025年度完成三亚市海棠区青田养护中心项目装修工程、铺装工程、给排水工程、电气工程、室外绿化工程及停车配套的服务设施等主要建设内容，项目建成后新增床位29张（含康复床位），加快了基层优质医疗资源扩容，推动三级联动转诊承接能力。

三、绩效评价工作开展

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次项目绩效评价为2025年新增地方政府专项债券1000万元。

（二）根据《海南省财政厅关于认真做好2025年度地方政府债务信息填报和信息公开工作的通知》等文件要求，秉持科学管理、综合评判、客观公正、强化激励等原则，专项债共设置项目支出绩效评价指标9项，涉及“产出”、“效益”、“满意度”3个方面内容设计指标、评价标准以及权重等，合计总分100分。本项目已完成投产，在本次评价中，侧重于完成建设情况，共计55分，占总分55%。（各指标评价详见附件1）

四、项目执行情况

项目经费根据项目建设内容确定，严格项目支付管理，严格控制经费使用，该项目2025年年初预算数1141.8520万元，其中2025年市级下达政府投资建设资金100.00万元、下达地方政府专项债券资金1000.00万元、区级资金41.85万元。本年度用于三亚市海棠区青田健康养护中心项目建设资金支付执行率99.89%，无重复开支和乱支现象。项目于2023年11月3日开工，于2025年9月完成全部改造工程、铺装工程、给排水工程、电气工程、室外绿化工程内容，12月底完成影像室、检验室、DR室等全部设施设备安装及调试工作，现项目已全面通过完工验收并投入使用。

五、项目的可持续性分析

三亚市海棠区青田健康养护中心项目已完工并正式投入运行，其可持续发展关系到基层医疗服务体系的有效运转，更直接影响辖区居民的健康福祉。

一是优化营业收入与成本控制。三亚市海棠区青田健康养护中心投入使用后，通过发展中医康复、健康护理等高满意度且成本效益显著的专科项目，结合日间病床、住院管理，探索差异化盈利模型，精准管控人力、药品耗材等核心成本，提升设备利用率与床位周转率，确保财务收支平衡。

二是加强人员队伍建设。三亚市海棠区青田健康养护中心惠及青田村、铁炉村、湾坡村、江林村、藤海社区等区域，服务人口约20000人。结合服务人口数量、业务量动态调整，兼顾科室联动与工作效率，确保匹配开展基本全科医疗、中医诊疗、预防保健、妇幼保健、儿童保健、公共卫生服务、医技检查等业务。

三是完善质量控制体系。医疗机构建立涵盖医疗、服务、药品等全方位的质量控制及管理制度。明确各岗位职责与工作流程，规范诊疗行为，确保医疗服务的安全性和有效性。

四是深化公共卫生服务内容。积极开展国家基本公共卫生服务宣传，通过“进社区、进家庭、进学校”等形式，做好居民健康的守护者。通过家庭医生签约服务，针对老年人、慢病患者等重点人群，提升全周期健康管理、居家医疗与康复护理服务能力。

六、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

三亚市海棠区卫生健康委员会

2026年6月17日