海棠区发展和改革委员会

2025年三亚市海棠区项目投资服务中心单位预算

目录

第一部分    三亚市海棠区项目投资服务中心概况

一、 主要职能

二、 单位机构设置

第二部分   三亚市海棠区项目投资服务中心2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市海棠区项目投资服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市海棠区项目投资服务中心概况

一、主要职能

（一）负责政府投资信息和政策收集，根据我区经济社会发展规划和城市建设规划，组织项目策划与包装，对政府和部门提出的拟建项目进行研究和投资咨询，为区委、区政府及投资主管部门提供决策依据；

（二）负责社会投资项目库和政府投资项目库的建设，编制招商项目，配合投资主管部门做好年度投资计划安排；

（三）配合市政府和投资主管部门做好政府投资项目审贷工作，加强与政府投资相关管理部门的联系沟通，配合做好有关项目建设条件的落实工作；

（四）配合做好政府投资项目工程造价控制、监督管理，参与项目后评价；指导项目业主办理工程建设相关前期工作，包括项目建议书、计划立项、可行性研究、办理用地许可、规划许可、勘察设计、勘察设计招标。工程建设项目方案论证、方案评选、审查设计方案、初步设计或扩大初步设计及施工图设计、施工图强制审查、报建等工作；

（五）负责为企业投资者提供国家、省、市地方产业投资导向政策咨询及其他事项咨询；应投资者要求，协助委托有关资质的咨询单位或机构，编写项目可行性研究报告；对可实行代理的有关审批或审核事项，应投资者要求，代办相关手续；

（六）承办上级部门和本级政府交办的各项工作。

二、机构设置

二、单位机构设置

纳入三亚市海棠区项目投资服务中心2025年单位预算编制范围的机构包括：

三亚市海棠区项目投资服务中心不设内部职能机构

第二部分  三亚市海棠区项目投资服务中心2025年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   三亚市海棠区项目投资服务中心2025年单位预算情况说明

一、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年财政拨款收支总预算162.82万元。其中，收入总计162.82万元，包括一般公共预算本年收入162.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计162.82万元，包括一般公共服务支出115.17万元、社会保障和就业支出19.45万元、卫生健康支出15.74万元、住房保障支出12.46万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年一般公共预算当年拨款162.82万元，比上年预算数减少46.24万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出115.17万元，占70.73%；社会保障和就业（类）支出19.45万元，占11.96%；卫生健康（类）支出15.74万元，占9.61%；住房保障（类）支出12.46万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为115.17万元，比上年预算数减少31.23万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为12.96万元，比上年预算数减少2.25万元，主要是一是严格预算管理；二是人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.48万元，比上年预算数减少2.21万元，主要是一是严格预算管理；二是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.36万元，比上年预算数减少2.8万元，主要是一是严格预算管理；二是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.38万元，比上年预算数减少6.46万元，主要是一是严格预算管理；二是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.46万元，比上年预算数减少1.29万元，主要是一是严格预算管理；二是人员变动。

三、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年一般公共预算基本支出为162.82万元，其中：

人员经费157.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市海棠区项目投资服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市海棠区项目投资服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市海棠区项目投资服务中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数持平万元。

六、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市海棠区项目投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市海棠区项目投资服务中心2025年收支总预算162.82万元。

七、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年收入预算情况说明

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年收入预算162.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入162.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少46.24万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。。

八、关于三亚市海棠区项目投资服务中心2025年支出预算情况说明

三亚市海棠区项目投资服务中心2025年支出预算162.82万元，其中：基本支出162.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。比上年预算数减少46.24万元，主要是一是严格预算管理；二是节约办公成本。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市海棠区项目投资服务中心的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市海棠区项目投资服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市海棠区项目投资服务中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市海棠区项目投资服务中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算162.82万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。